某上市公司内部控制制度

**（集团）股份有限公司内部控制制度第一章 总 则第一条 为强化集团内部管理，有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防