公司员工出差管理办法

公司员工出差管理方法 　　工作人员临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。这是的公司，希望你能从中得到感悟! 　　一、目的 　　为标准出差人员管理，搞好本钱控制，本着“

公司员工出差管理方法 工作人员临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区 或城市工作或担任临时职务。这是的公司，希望你能从中得到感悟! 一、目的 为标准出差人员管理，搞好本钱控制，本着“励行节约、反对 浪费”的原那么，结合公司实际，特制定本。 二、适用范围 《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回 者的管理。 三、管理职责 综合管理部负责出差人员的统一管理。 1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批; 2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。 3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。 四、出差申请办理程序 1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以方案形式提 出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。 2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员 的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》 交办综合管理部备存。 3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差 审批领导，出差返回公司后补办申请手续。 五、出差费用领报规那么 1.差旅费申领 1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭