公司各部门检查表实例

公司内各部门检查表实例以下设计了10份检查表，为了节省篇幅，只在“品管部审核检查表”中设置了“检查结果记录”一栏，并使用了规范格式。内部审核检查表NO：HZKJ-4-PG-025A0.0受审部门：品管

1 35 第页共页 编号： 2021xx 时间：年月日 页码：第页共页 1 35 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 公司内各部门检查表实例 10“”“” 以下设计了份检查表，为了节省篇幅，只在品管部审核检查表中设置了检查结果记录一栏，并使用 了规范格式。 内部审核检查表 NOHZKJ-4-PG-025A0.0 ： // 受审部门：品管部编制日期：审定日期： 检验结果记 检查内容 涉及条 检查方法 序 录 款 号 a. 在产品实现的哪些 1 （）向品管部索阅产品监视和测量的文件，检查是否规定了 阶段，实现了产品监 需进行监视和测量的产品实现阶段，是否规定了监测点、监 视和测量？是否对产 视和测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、 品特性按要求进行了 应留下的记录以及检验人员的资格要求？是否对监视和测量 监视和测量？ 结果的处理作出了明确规定？ b. 符合验收准则的证 2 （）到仓库查看是否所有进货都进行了检查。 据是否形成了文件？ 3IQC （）询问，对进货检验中的不合格品是如何处置的，是 记录是否指明授权产 否要求供应商采取纠正措施。 品放行责任者？ 4 （）供应商是否按要求提供合格证据。 c. 有无授权人员（或顾 5IQC （）询问，因生产急需而来不及进行进货检验的物资是 客）批准放行产品和 如何处置的，以确认： 交付服务的特例情况。 a. 是否了解紧急放行的程序或规定； b. 由谁来审批； 8.2.4 c. 对紧急放行的产品是如何标识和记录的； 产品的 d. 紧急放行的物资经检验不合格后，是如何追回的。 1 监视和 6 （）到车间观察过程检验的情况，确认： 测量 a. 质量控制点的员工是否经过培训并取得上岗证； b. 是否存在工序完工检验未完成就转序的情况； c. 是否规定了例外转序的情况。 72~3 （）到生产车间抽查个最终检验过程，确认： a./ 检验人员是否有检验规范作业指导书； b. 检测设备和工具是否处于有效期内； c.“”QA 查看成品检验报告单，是否在所有的数据齐备后，才 挂上合格证认可产品入仓，不合格品的让步放行是如何控制 的。 810~15 （）查检验记录保存情况，查看份检验记录，确认： a. 是否规定保存周期，存放地点、条件是否适应； b. 记录是否项目清楚，数据齐全，是否能够证实符合验收准则 的要求。 c. 检验记录是否标明负责产品放行的授权责任者。 a. 是否采用了适当的 1 （）查阅过程监视和测量的文件，是否规定了进行过程监视 8.2.3 方法对质量管理体系 和测量的环节，如测量点、监控点、见证点，巡回检查点等。 过程的 的过程进行了监视和 2 （）是否规定了对过程进行监视和测量的方法。 2 监视和 测量？实施的效果如 3“” （）是否对过程实现所策划的结果的能力进行了评价？ 测量 何？ 如何进行的？过程能力未达到策划的结果时，是否采取了纠