新版三标准体系内审检查表

审核部门： 审核日期： 审核员： 新版质量、环境、职业健康三体系内审检查表

审核部门： 审核日期： 审核员： 新版质量、环境、职业健康三体系内审检查表 检查记录 14001条 18001条款及 9001条款 款及规 检查内容 规定 及规定 定 4.1理解 4.1 总规定 Q：1、公司与否有公司简介，并能充分反映公司内部状况， 4.1 理解 组织及 如：背景、经营范畴、财务体现、规模及设施、人力资源 组织及其 其所处 能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和 环境 环境 专利技术、市场占有率、重要合伙伙伴及同行影响、物理 边界、信息渠道（外部因素）？在工作例会或管理评审会 上，公司与否对公司内部和外部因素有关信息进行监视、 评价和更新？ E：公司有无对这些内外部因素有关信息进行监视和评审？ E/S：有无文审组织有关文献？行业地方新法规规定？ E：组织内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理风险 和机遇？有关会议纪要？ 4.2理解 Q：公司与否收集有关方需求及盼望(上级及重要供方及客 4.2 理解 有关方 户) 涉及： 有关方需 需求和 •顾客对事物规定，如符合性，价格，安全性 求和盼望 盼望 •已与顾客或外部供应商达到合同 •行业规范及原则 •和社区团队或非政府组织合同 •法规法案 •备忘录 •允许，执照或其她授权形式 •监管机构发布制度 •公约，公约及草案 •和公共机构及顾客合同 •组织规定 •自愿原则或行为规范 •自愿标示或环境承诺 •组织契约合同承担义务 E:与QEOH关于有关方是谁？ 这些有关方关于需求和盼望有哪些？ 这些需求和盼望中哪些是合规义务？与否具备有关知识严 格执行？ 有无对这些有关方及其规定有关信息进行监视和评审？ 4.3拟定 Q：1、公司与否有明确质量管理体系边界和范畴？并且该 4.3 拟定 环境管 范畴和边界应是已考虑公司内外部因素、有关方规定和公 质量管理 理体系 司产品服务； 体系范畴 范畴 2、公司质量管理体系范畴与否形成文献，并得到保持？ E/S:组织有无界定管理体系范畴文献？ E/S:拟定地理边界和管理边界有哪些，表述与否精确？ S:有无满足原则规定建立、实行、保持和持续改进职业健 康安全管理系统文献？