品管-条文内部审核检查表1

章节号程序条款检查内容审核记录符合/不符合4.2.3文件控制质量体系文件是否依规定制定，并得到批准？质量体系文件是否依规定编号及版次识别，并统一管理？外来文件是否纳入管制？是否建立清单及确认最新版次？