内部控制经验及计划范文

内部控制经验及计划范文行政事业单位内部控制管理整体解决方案通过建立单位经济活动清单，健全单位经济活动管理制度、优化完善单位经济活动业务过程、信息化落地实施单位经济活动过程，并形成单位内部控制手册，以建

内部控制经验及计划范文 行政事业单位内部控制管理整体解决方案通过建立单位经济活动 清单，健全单位经济活动管理制度、优化完善单位经济活动业务过 程、信息化落地实施单位经济活动过程，并形成单位内部控制手册， 以建立单位经济活动内部控制体系并确保内部控制体系的有效运行， 全面提高内部管理水平，有效防范经济活动风险。 单位内部控制经验做法一 为了有效防控廉政风险，进一步提高行政事业单位内部管理水 平，财政部发布了《行政事业单位内部控制规范(实行)》，要求从____ 年开始全面实施。我市各级行政事业单位高度重视，积极行动，内控 规范的贯彻实施已取得初步成效。我们将陆续整理有关单位的主要经 验做法，供大家学习参考。 市农机局作为我市贯彻实施内控规范的七家试点单位之一，在内 控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向， 有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主 要做法是： 一、组建领导小组，作为内控抓手 单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、 采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活 动，需要内部各处室的协作和配合。市农机局在工作中意识到单位领 导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使 单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。 成立了由局长任组长、分管纪检工作的副局长任副组长、各处室 第1页共 18 页