确定审计方案内部控制测试具体审计方案表DOC

内部控制测试具体审计方案表业务循环名称：所影响的会计科目：所取得的内部控制保证程度系数：测试程序执行情况说明工作底稿索引号审计人员： 审计日期： 复核人员：