风险管理计划表

风险管理计划表 编号：FJ-QHSE-P009-R008 根据《风险识别与评估控制程序》要求，结合本公司的具体情况，对各个环节过程中可能存在的风险

风险管理计划表 编号：FJ-QHSE-P009-R008 根据《风险识别与评估控制程序》要求，结合本公司的具体情况，对各个环节过程中可能存在的风险进行了识别、评价，并制定了相 应的预防措施。 序 风险类别 风险 可能性 检出性 严重性 风险评分 预防措施 号 焊机未检定或超过有 1.焊机定期检定并有记录台账； a.1 1 1 3 3 效期 2.日常检查中确认在用的焊机经检定且合格 1.操作人员能力胜任，避免误操作损坏设备； 加工设备损坏或出现 2.设备定期维护保养及检修； a.2 1 1 2 2 故障 3.常用设备故障后有备用设备； 4.有稳定且合格的外协加工供方 设施/设 搬运设备（如吊车、 1.操作人员能力胜任，避免误操作损坏设备； 备的可用 a.3 叉车）损坏或出现故 1 1 2 2 2.定期维护保养及检修； 性和可维 障 3.可随时联系吊车保障生产需要 护性 计量器具、监视测量 1.建立台账及检定计划，定期检定； a.4 设备未检定或超过有 2 1 3 6 2.日常检查中确认其已经检定且合格 效期 计量器具、检测设备 1.专人专用，领用时进行登记避免丢失； a.5 1 2 3 6 损坏或丢失 2.使用者明确操作方法避免器具损坏