采购超市

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超市采购 一、商品引进 （一）采购原则 业务员对以下商品应优先考虑采购： A.名、特、优商品。B.知名度高的商品。C.适销对路的商品。 （二）采购要求 1.增加商品组合广度，降低商品组合深度，引进商品时一般考虑同类产品不 超过5种。 2.商品引进必须经过质检，应符合商品引进质量标准。 3.进场费用按公司规定收取，特殊情况再协商解决。 4.商品毛利率必须达到公司制定的同类商品毛利率标准，同时商品的进价须 是市场最低价。 5.商品进货发票须是增值税发票（粮食等兑换商品除外），且开具增值税发 票的单位名称要与供应商名称一致。 （三）新品接受 1.业务员走市场或接待厂方推销，引进商品。 2.新品室审核证件、样品，符合申报条件的，由供应商填写一式四份新品接 受单。 3.新品审核同意后，业务员与供应商谈判，落实审核的相关内容。 （四）新品建档 1.供应商交纳各项费用后，业务员落实进价和审核新品导入信息处理单中 的相关内容。新厂家进场，业务员要和供应商签订新厂商进场试销协议。 2.确定商品编码、售价、毛利，建立商品档案。配送商品增加所有门店档 案，配送方式定为人工配送；上柜商品只增加试销门店档案。 3.新品属供应商直接上柜的，业务员打印直接上柜通行卡。新品属公司配 送的，业务员确定试销门店，填写新品首次分配表，配送中心依据新品首次分配 表，将新品配送到相关门店。 （五）试销跟踪 1.新品进货后，门店开始进行商品试销，试销期为两个月。 2.试销期间，业务员要跟踪新品的陈列情况、货源情况、销售情况、质量 情况、促销情况。 3.试销结束后，根据销量和其他情况确定是否引进。试销合格，业务员和 供应商签定正式合同。如果不合格，视具体情况延长试销期限或通知供应商淘汰 商品。