销售人员报销与请款管理办法.doc

销售人员报销与请款管理办法1、由于驻外人员工作的特殊性，驻外人员必须在财务规定的次月28日前将上月相关报销凭证及时寄回。在公司财务规定的时间内受理报销事宜，如发现有舞弊行为，将在报销和考核中给予处罚。

销售人员报销与请款管理办法 1、由于驻外人员工作的特殊性，驻外人员必须在财务规定 的次月28日前将上月相关报销凭证及时寄回。在公司财务 规定的时间内受理报销事宜，如发现有舞弊行为，将在报销 和考核中给予处罚。 2、外派人员因业务需要用款的，在用款前上报《用款申请 单》写明联系人姓名、地点、事由、用款金额，预计达到的 效果等内容，由区域经理审核，区域经理审核同意后上报给 销售计划部，销售计划部审核无误后转财务管理部按规定审 批放款。外派人员在出差计划完成后的2个工作日内，将发 票、写明联系人姓名、用款形式、洽谈内容，取得成效等有 关内容上报给区域经理，再由区域经理上报到沈阳公司财务 管理部。 3、销售公司驻外人员费用标准及报销程序详见公司《销售 公司财务管理制度》。 九、商务政策与合同管理 1、公司制定销售价格方针和具体定价标准为机密商业情报， 未经公司授权任何驻外销售人员不得向客商通报或泄密。 2、公司制定各种促销优惠政策、折扣标准，客户报价或还 价低于定价标准，超越销售人员权限需上报公司审核，董事 长批准后执行。