内部审计控制流程 舞弊预防检查汇报流程

内部审计控制流程+舞弊预防检查汇报流程3．1 内部审计控制流程内部审计控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1审计部财务部审核审批检查年度、季度《审计工作计划》