企业内控有效性测试底稿

执行企业内部控制有效性测试底稿日期： 年 月 日业务流程（子流程）：控制点序号及描述：风险点：控制点执行频次：测试方法：评价结果记录：追加测试程序及结果记录：评价结论：发现内部控制缺