银行内控有效性、操作风险检查要点(极好用)

银行内控有效性、操作风险检查要点(极好用)附件1检查参照要点目录 TOC \o "1-3" \h \z \u 一、公司治理 2 二、内部控制建设 7 三、风险管理 10 四、并表和境外机构管