内部控制工作管理程序

1 目的为进一步加强公司机关各部门和所属各单位内控工作管理，建立完善、统一、规范的工作方法和工作流程，提高公司内控工作管理水平，制定本程序。2 范围本程序适用于公司机关各部门、所属各单位内控工作管