【推荐】材料采购入库流程相关介绍

材料采购入库流程相关介绍有些大型公司使用的了MRPII或ERP系统，其中包含了物料模块、应付模块、成本模块、总帐模块等，目前财务软件也有这些模块，并更易于操作，我所介绍的暂估入帐法就是建立在这样的系统

材料采购入库流程相关介绍 有些大型公司使用的了MRPII或ERP系统，其中包含了物料模块、应付模块、成本模块、 总帐模块等，目前财务软件也有这些模块，并更易于操作，我所介绍的暂估入帐法就是建 立在这样的系统基础上的，因此它是很方便借鉴的。 一、采购入库操作流程 应付模块中有一个采购订单界面，采购部在签订采购合同后，在正式采购前须在系统的采 购订单界面录入订单内容，包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、 到货日期、运输及付款条款等，然后将合同正本交财务部。财务部收到合同正本后对采购 订单进行复核，并将合同存档。复核后的采购订单不能修改。系统中的采购订单是用于向 供应商订货的单据，其格式和内容是可以编辑的。 在材料到达前采购员在系统中根据采购订单自动生成入库单，并打印出来。一个采购订单 可以分数次入库，即可以多次生成入库单，但当数量超过订单限制时，系统将会报警，并 将报警信息打印在入库单上。采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。 仓库验收入库后在入库单上签字，将财务联和采购联交采购员，并在系统中确认过帐，这 时入库材料就进入了材料子系统了，公司就可以查询到这笔材料的入库及库存情况。 发票到达后，采购员将发票单据、入库单、申购单等单据整理并粘贴好交财务部入帐。财 务部将这些单据核对准确无误后，在系统中生成入库凭证。 二、“暂估入帐”操作 至月末发票单据仍未到达的，财务部就需做“暂估入帐”操作了。