内控自查表

自查项目：基本项目优良中低差1、信息：企业是否建立了畅通的信息系统，内外信息是否全面快速地得到传递？2、人力：企业是否能够根据企业发展目标需要不断调整结构和人力配置？3、管理：企业是否制定了合适自身需