下一部内部控制工作计划

下一部内部控制工作计划按照工程局公司及公司领导的要求，公司目前正与____迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接，帮助指导和梳理公司各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制度建设、各部门日常

下一部内部控制工作计划 按照工程局公司及公司领导的要求，公司目前正与____迪博企业 风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接，帮助指导和梳理公司 各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制度建设、各部门日常工 作流程等工作任务。分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的 风险点，切实提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识， 为公司的长足发展扎实基础。 一、内部工作进展情况 根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控 制基本规范》及配套指引(企业内部控制《应用指引》、《评价指 引》)，以及中国证监会公告____号对公司内控建设、实施和公司领导 的相关要求，结合公司现阶段的发展状况，公司于____年____月____ 日召开了关于公司内控工作指导与培训启动会议，并制订了下一步工 作方案。截至目前，公司开展的主要工作有： (一)高度重视，成立内控实施工作领导小组和____机构为确保公 司内部控制体系建设有____、有计划、扎实有效地进行，公司成立了 内控实施领导小组，负责对内控实施工作的领导、____与协调、分解 工作任务和责任。成立内部控制规范项目工作组，牵头部门为公司投 资开发部。 (二)制定公司内控实施实施方案 第一步：访谈公司总经理、副总经理及各部门主任;第二步：根据 访谈内容搭建公司流程框架;第三步：指导各部门专员绘制流程图和编 写流程说明;第四步：搭建公司内控风险矩阵;第五步：测试流程可行 第1页共 34 页