2024年内部控制工作问题总结及整改

2024年内部控制工作问题总结及整改1. 缺乏有效的内部控制政策和程序：公司在2024年内部控制方面存在政策和程序不完善的问题，缺乏明确的流程和指导，导致各个部门在内部控制方面执行不一致。2. 人员培