企业合同立项与评审-RCM风险控制矩阵模版

一级流程编号LAM一级流程名称法律事务管理二级流程编号LAM.01二级流程名称合同管理三级流程编号LAM.01.01三级流程名称合同立项与评审主责部门名称流程责任人目标编号控制目标风险编号风险描述控制