兴唐学校内部控制制度经验做法及实施成效

兴唐学校内部控制制度经验做法及实施成效一、内部控制制度经验做法及实施成效为了有效防控廉政风险，进一步提高本单位内部管理水 平，我单位高度重视，积极行动，内控规范的贯彻实施已取 得初步成效。在内控的建立

兴唐学校内部控制制度经验做法及实施成效 一、内部控制制度经验做法及实施成效 为了有效防控廉政风险，进一步提高本单位内部管理水 平， 我单位高度重视，积极行动，内控规范的贯彻实施已取 得初步成 效。 在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际, 以 问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上 规避了 经济责任风险。主要做法是： （一）组建领导小组，作为内控抓手 单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算、收支、 采购、 资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经 济活动，需 要内部各处室的协作和配合。工作中与党风廉政 建设密切结合， 使单位领导树立起风险防控意识，为内控工 作的推进奠定了基 础。成立了由教办主任任组长、党总支委 员任副组长，各报账员 为成员的内部控制规范领导小组。其 中教办会计室牵头协调内 部控制的建立与实施工作，工会对 内部控制的建立和实施情况 进行监督，及时发现并指出局内 部控制管理中的问题和薄弱环 节，督促落实内部控制的整改 计划和措施，确保局内部控制体系 的有效运行。 （二）构建内控机制，保障内控实施 建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括内 控 （1） 管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制， 关键人