COP顾客导向过程内审检查表

C1 合同/订单确认过程1、顾客需求2、市场调整报告3、竞争对手资料4、产品发展趋势分析5、顾客订单6、经营计划7、销售计划8、成品库存报表9、相关法律法规10、供应商供货能力合同订单评审及时完成率1

1. 市场营销部抽查合同评审记录表及相应的合同， 合同是否评审以及评审时间是否在合同签订前完 成？ 2. 在市场营销部抽查新开拓市场按计划完成情况 和评审记录是否规范？ 3. 抽查市场营销部是否依据顾客需求及供货合同 编制销售计划，生产部是否依据销售计划编制月度 ? 以及临时调整的生产计划 1、顾客需求 4. 在市场营销部抽查顾客提供的要求有未形成文 2、市场调整报告 字要求（如电话通知），这时是否对顾客要求进行 3、竞争对手资料 ? 确认，查确认记录 4、产品发展趋势分 1、项目建议书 5. 在研发中心是否有变更情况？抽查顾客提供的 析 2、可行性分析报告 C1/ 合同 ? 工程规范是否及时评审，并记录实施的日期 5、顾客订单 合同订单评审 新产品试制策划 3、 / 合同订单评 市场营销部、研发中心、 订单确认 6、经营计划 及时完成率 进度表 审程序 质量部 6., 市场营销部及研发中心是否有制定新样品开发 过程 7、销售计划 1、 处理好的订单 ?? 及新样品试制计划表且是否按计划完成 8、成品库存报表 （确认的销售计划） 9、相关法律法规 7.? 查市场营销部新样品的报价及制样是否及时 10、供应商供货能 8. 车间是否根据下达的生产计划，按本单位所生产 力 的品种、数量及进度要求，编制本单位生产计划并 根据生产计划实施生产准备，并按规定完成生产计 ? 划 9. 抽查生产部是否根据生产计划编制原材料、外 购（协）件采购计划，保证生产材料、外购外协件 ? 满足公司生产计划要求 10. 各工序在规定期限内不能完成相应的生产计划 ,? 时是否及时向有关职能部门报告且如影响到交 ,,? 货期时是否及时与顾客联系取得顾客同意