公司内控风险点、控制点、控制措施框架和具体实施标准参照

公司内部控制主要管理风险及关键控制点总框架内控总项控制分类具体规范释义主要管理风险点控制目标关键控制点及控制措施内部控制应用指引（18项）一、控制环境类1.组织架构组织架构，是指企业按照国家有关法律法