内部审计部门工作的总结

内部审计部门工作的总结 　　一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准那么》和集团《内部审计暂行方法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将XXXX年内部审计如下：

内部审计部门工作的总结 一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准 那么》和集团《内部审计暂行方法》，积极探索和改进内部审计工 作，较好地完成了各项审计任务，现将XXXX年内部审计如下： 董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明 确内部审计的宗旨是“监视效劳、查错纠弊、促进管理”，并要求 各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。 为了强化公司管理监视体系，促进公司各项制度的落实，进一步提 高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年 下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专 业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作方案，确定 重点监视、审计的工程和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工 作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监视效劳职能得 到了进一步的加强。 结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确 指导下，审计部结合各子公司的详细情况，有重点、分阶段地开展 了日常监审和专项审计，审计工作根本上得到了受审单位的配合与 支持，主要审计事项根本按方案完成，全年共完成审计事项146 项。其中，对各子公司进展半年度审计1项，共查问题213个；半 年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进展了整改情况复查， 各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟 进1项，重点对未整改落实情况进展了跟踪，除6个问题因特殊情 况未完成外，其余问题均已整改完毕；进展采购审计85 项，工程 工程审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报 告），充分发挥了内部审计的监视、效劳职能。