财政部门决算分析报告.doc

财政部门决算分析报告财政部门决算分析报告一、部门基本情况1.部门职能　　我所根据上级的有关精神，按照“真实、准确、及时、全面”八字方针的要求，组织全所人员，认真办好XX年财政决算工作。2.机构情

财政部门决算分析报告 财政部门决算分析报告一、部门基本情况 1.部门职能 我所根据上级的有关精神，按照“真实、准确、及时、 全面”八字方针的要求，组织全所人员，认真办好XX年财 政决算工作。 2.机构情况及增减变动原因 我镇XX年机构为8个单位，其中行政单位4个，事业 单位4个，机构情况变动是将财政所从经济发展办公室中 分出，单列为一个单位。 3.人员情况及增减变动原因 温 我镇XX年末人数为：112人，其中在职74人，退 休 办 赵 38人，工勤人员5人 ，比XX年减少4人，原 因在退休人 绿 员中死亡四个 。 棱 二、部门预算执行情况 分析 雌 1.收入支出结构分 析 侍 调 (1)XX年龙结 镇非税总收入为：3,0 86,元，其中城市 女 粹 杭 基础 设施配套费收入：154 ,元，社会抚养费为：2 块 役 ,912,，其他利息收 入：6,，其他国有资源 (资产)有偿使用 宝 淫 岩 收入： 13,。分别占非税总收 入比例为：5%、%、% 、%。 舵 音 (2)本部门 收入支出按所属单位分布 情况(可列表) 孙 野 烷 部门 名称财政收入支出龙结镇 党委办公室9,889, 咀 孕 9,889,龙结镇经济 发展办公室330,33 0,龙结镇社会事业办 元 凛 了 俩 公室7,959,7,95 9,龙结镇农业服务中心 4,936,4,936 ,龙 迹 疹 霖 结镇社会事业服务中 心534,534,龙结 镇村建环卫中心478, 呜 阮 择 478,龙结镇计划生育 服务站180,180, 龙结镇财政所514,5 归 14,2.收入支出与预 算对比分析 豌 蔑 (1)预 、决算差异情况，分单位 分收支项目逐相对比 姨 (可 列表)。 攫 太 XX年度龙 结镇部门决算收入支出与 预算差异情况 表： 冗 栅 姓 预算部门决算差异额14, 880,24,823, (2)差异原因分 织 信 析。差 异较大的应分析到具体支 出科目和具体单位。 躇 蒙 兄 XX年度部门决算与预算 差异较大的原因是：社会 保