(CGC-1)401-1采购与付款循环控制测试汇总表

控制测试汇总表被审计单位：索引号：CGC-1项目：财务报表截止日/期间：编制：复核：日期：日期： 1.了解内部控制的初步结论 [注：根据了解本循环控制的设计并评估其执行情况所获取的审计证据