2024年下一步内部控制工作计划标准模板（五篇）

2024年下一步内部控制工作计划标准模板一）____业务。我部对信用卡业务开展了检查，客户档案，密码信封，库存____及成品____的帐实相符。二）加强了内控合规建设。对内控合规员开展了调整和落实，根