银行内部控制能力及拟设支行的情况说明报告

附件3：**银行内部控制能力及拟设支行所属管理行内部控制情况说明根据《商业银行内部控制指引》的有关规定，参考《企 业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要 求，我行建立了分工合理、职责明