我公司2011年材料采购管理制度

材料采购管理制度第一节 总则为了规范公司的材料采购程序，加强材料采购管理，确保工作有序进行，特拟定本管理办法。本管理办法适用于生产部材料采购及辅材选购。第二节 材料采购由生产管理人员填写《采购申请

. 材料采购管理制度 第一节总则 第一条 为了规范公司的材料采购程序，加强材料采购管理，确保工作有序进行，特拟定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于生产部材料采购及辅材选购。 第二节材料采购 第三条 由生产管理人员填写《采购申请单》，并协同采购人员对相应的供应商进行询价，并制作价目对比表。 第四条 《采购申请单》、价目对比表等相关资料，交由财务部、总经理、技术研发部负责人进行审批，通过后 方可签定正式合同。 第五条 须采用公司标准的采购合同与供应商签约方可有效，合同中对所购材料的名称、规格、数量、单价、金 额、付款方式、供货时间、质量保证书、票据提供、运输及交付方式、退换货办法等条款要做出详尽的约定。 第六条 采购人员按审批签署后《采购申请单》的数量进行采购，采购时要严把质量关，及时采购，不得影响正 常使用。 第七条 材料到货后，采购人员核对采购申请单，货物数量，质量，价格等，如有不符，要做好记录，明确责任， 及时处理。 第八条 供应商必须提供有效的增值税发票，且其内容要确保与合同保持一致，财务部审核发现有不符者，一律 退回重开并暂停对该供应商付款。采购人员凭增值税发票，经财务部、总经理签字后方可报销。 第三节采购支付方式 第九条 采购金额在1000元以下的可使用现金进行采购。 第十条 采购金额1000元以上的，本市使用转帐汇款办理结算，异地使用汇票或电汇办理结算。 第十一条 签订正式合同后依据合同支付定金，合同规定的付款期到，即支付进度款和质量保证金。 第十二条 不论那种采购方式，都要签订购销合同明确责权利，保证及时供货。采购人员要遵守国家的有关法律、 法规，严格采购纪律。 第四节供应商管理 第十二条 对首次合作的供应商，必须进行综合考评，对供应商的背景资料、供应能力与价格、质量保证等进行 综合评定，以确保选择最佳供应商。 第十三条 采购部要建立供应商档案，并定期（每半年）对供应商进行回访和考评，并对供应商进行评级，实施 优胜劣汰。 第十四条 零星采购的物资确定固定供应商进行统一的多批次多品种采购，并能出具增值税发票。 第五节惩罚制度 第十五条 货物到达时，生产部、采购人员必须协同仓库进行验收，并及时办理入库手续，若出现与合同不符或 质量问题，采购人员有全责进行处理，以确保该批材料的正常使用，若因处理不力而造成的公司损失由当事人全 额承担。 第五节附则