采购部门内控管理制度

采购部门内控管理制度 第一章 总 那么 第一条 为了标准公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购本钱，确保公司各项物资供给，加强公司物资采购的监视，特制定本。 第二条 本制度是公司物资采购

采购部门内控管理制度 第一章 总那么 第一条 为了标准公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低 物资采购本钱，确保公司各项物资供给，加强公司物资采购的监 视，特制定本。 第二条 本制度是公司物资采购管理行为的根本标准。 第三条 公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比 价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、效劳好者中标。 第二章 采购流程 第四条 请购的提出 1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前臵期等要求， 每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售订单的 生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日 常耗材等； 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开 立《请购单》； 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及考前须 知，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准； 4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部； 5、交期相同的同属一个供给厂商之物料，请购部门应填具在同一份 《请购单》内； 6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字 样。 第五条 请购核准权限 1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由