信用社稽核审计工作总结

信用社稽核审计工作总结下面是由为你精心编辑的信用社稽核审计工作总结范文，希望对你写作工作总结有所帮助!一、科学制定稽核工作思路针对实际，研究制定“一二三四五”总体工作思路，即：提出了“创新方式、加强力

信用社稽核审计工作总结 下面是由为你精心编辑的信用社稽核审计工作总结范文，希望对 你写作工作总结有所帮助! 一、科学制定稽核工作思路 针对实际，研究制定“一二三四五”总体工作思路，即：提出了 “创新方式、加强力度、扩大范围、保证效果”的稽核工作理念;坚持 监督与服务并重;推行对稽核直接对象、业务管理部门、稽核人员的三 重严格问责;构建“监事会→稽核审计部→稽核大队→稽核人员”的四 级责任控制网络;建立一线员工的自我监督、分社主任的实时监督、信 用社主任的直接监督、业务科室的职能监督、稽核审计部门的再监督 的五级监督防范体系。 二、完善稽核工作制度 先后制定并下发了《稽核项目质量管理办法》、《稽核现场检查 办法》、《稽核人员道德准则》、《稽核员后续教育办法》、《内部 稽核章程》、《稽核员目标考核办法》、《稽核员人盯社管理模 式》、《工作人员行为失范监察制度》、《干部职工廉政诫勉谈话制 度》、《____年稽核人员目标考核办法》等____余个规范性制度文 件，有力推进了稽核工作制度化、稽核操作流程化进程。 三、创新稽核手段 一是建立了稽核承诺制。每次开展稽核工作，被稽核单位均要对 稽核事项作出书面承诺，明确双方职责，维护稽核的严肃性。全年收 到书面承诺书378份。二是建立稽核整改回复制。做到查处与整改并 重，对稽核检查发现的问题要求在____个工作日内提交整改报告，有 第1页共3页