企业财务管理制度15出差管理规定

出差管理规定总则为确保员工出差过程中顺利安全的开展工作，合理有效的节约各项成本，根据公司目前 实际情况，特制定本规定，以明确公司员工出差前的手续办理、相关费用标准等出差相关事 项。第一条本公司出差定义

出差管理规定 总则 为确保员工出差过程中顺利安全的开展工作，合理有效的节约各项成本，根据公司目前 实际情况，特制定本 规定，以明确公司员工出差前的手续办理、相关费用标准等出差相关事 项。 第一条本公司出差定义：是指员工因公司工作需要去厦漳泉以外地区临时性办事、调动或 工作，称之为“出 差”。 第二条因公司工作需要派员工出差的，按下表进行派遣、申请、跟踪执行: 批准人 借款 购车/船/机票 事由 跟踪人员 派遣单位 申请人 审核人 出差当事 人附带《出 出差往返购买的 车 出差当事 国内业务或 相关部门主 相关业务 主 总经理或 差申请单》 人所属部 门 /船/机票应保 存小 董事长 相关工作 管 管部门 向财务部 借 经理或 主管 票票 出差当事 款 人 出差当事 人附带《出 出差往返购买的 车 出差当事 总经理或 相关部门主 国内业务或 相关业务 主 差申请单》 /船/机票应保 存小 人所属部 门 管部门 相关工作 董事长 管 向财务部 借 票 经理或 主管 出差当事 款 人 出差当事 出差往返购买的 车 出差当事 人附带《出 出差当事 国内业务或 相关业务 主 总经理或 出差人所属 人所属部 门 /船/机票应保 存小 差申请单》 人 董事长 部门主管 相关工作 管部门 经理或 主管 票 向财务部 借 款 随从主管 随从出差 附带《出差 出差往返购买的 车 出差当事 出差当事 总经理或 （如助理及 相关业务 主 申请单》向 随从主管 人所属部 门 /船/机票应保 存小 人 管部门 出差协助人 董事长 财务部借 款 经理或 主管 票 员） 备注：①如目前派遣单位无部门主管或部门经理者，由分管总经理指定人员； ②所有《出差申请单》原稿应递交运营部 存档。 第三条出差手续办理 员工出差应按本规定第三条权限提前向公司提出申请，申请时严格按《出差申请单》 要求的内容填写完 整，经相关权责人批准后交运营部存档，并以此作为出差证明。 差旅费预支 员工出差申请时应根据工作内容、工作性质、出差地点等预估本次出差所需费用（扣 除去目的地的长途车 /船/机票费用），经批准后，填写《借款单》并附上《出差申请 单》复印件向财务借款。 第四条运营部接到经批准的《出差申请单》后，方可购买往出差目的地长途车/船/机票。 至出差地无直达需要中 转的，应保留发票。