不良质量成本控制程序

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管理标准、制度制定（修订）审批表 B372008 综－Ⅱ－－ 不良质量成本控制程序 标准制度名称 编制类别 徐世武 编制单位 拟稿人 核稿人 王银生 适用于本公司机车产品不良质量成本的管 替代文件号 适用范围 原发布文号 理工作。 内容摘要 本控制程序规定了公司质量缺陷导致的内部损失、外部损失等不良质量成本的信息归集、统计 分析、控制等工作程序，并规定了控制过程中相关单位的职责。 审查要点 会 标 审 无矛盾 合法合规审查 准 人 化 员 对等 责权是否对等 办 合理 流程是否闭环 会 公 审 室 到位 监督是否到位 意 综 见 有 办公室主任签字： 考核有无标准 合 会 规范 会审日期 会审结论 通过 编写是否规范 审 标准（制度）类别 标准（制度）编号 总经理办 会议日期 决议 同意提报 主持人签字 公会审核 董事会 会议日期 决议 批准执行 董事长签发 审批 标准化管理委员会 颁布日期 2012-04-20 实施日期 2012-04-20 1 注：、此表随标准（制度）文稿一同流转，至颁布后同正式文稿加盖“标准化管理委员会印章”归档。 2 、编制类别分为：新定、修订、补充三种，只能选其一。 3 、标准制度类别分为：行政管理、综合规划管理、人力资源管理、市场营销管理、财务审计管理、 生产安全环保管理、技术研发质量管理、固定资产物流管理、企业文化管理、党群及其他等十大类。 4 、表中“□”内用鼠标点击或打“×”为否，“□”内无标识为是。