工程资料-审计准备内控调查

（一）会计报表编制与报送内部控制调查索引号E01-01编号问题是否备 注1有无专人负责编制会计报表？2负责编制会计报表的各岗位有无明确的职责划分?3是否按会计制度规定的格式和要求编制?4是否