管理体系之不符合、纠正和预防措施控制程序

不符合、纠正和预防措施控制程序 　　1  目的　　采取措施消除实际不符合及其产生的影响，防止非预期使用、安装或转序；识别原因，采取措施防止潜在的不符合演

不符合、纠正和预防措施控制程序 1目的 采取措施消除实际不符合及其产生的影响，防止非预期使用、安装或转序；识 别原因，采取措施防止潜在的不符合演变为事实上的不符合。验证纠正/预防措施的 有效性，确保过程运行控制的持续改进。 2适用范围 适用于对质量、环境保护和职业健康安全有关的不符合过程的控制与改进。 3职责 3.1集团公司生产副总经理对本程序负责。 3.2集团公司安质处为主责部门。负责组织对管理体系内部审核不符合、管理 评审纠正和预防措施的跟踪验证；负责外部审核不符合纠正和预防措施的跟踪验证； 负责组织收集环境影响和职业健康安全方面信息，以确定是否制定纠正、预防措施。 3.3集团公司工程技术部负责组织收集、分析工程项目中带有普遍性、全局性 的质量趋势信息，制定相应的预防措施。 3.4相关部门/分公司、各项目经理部负责本部门/单位的不符合项的纠正和预 防措施制定和组织实施。 4工作程序 4.1不符合的等级划分： 4.1.1 不符合:一般不符合和重大不符合。 4.1.2 不符合分类： a) 一般不符合：偶尔发生，不符合法规、规范、规程、标准要求，可能导致不 合格品/部位（和不合格品控制程序中的说法一致）的发生，但不影响质量、环境和 职业健康安全管理体系的有效性； b) 重大不符合：要素或关键过程多次出现重复发生不符合现象，而又未能采取