49润滑油销售业务控制矩阵

内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表工程1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；4估价或分摊；5表达和披露；6准确性123