内控测度报告范文

内控测度报告范文 内控测度报告 ****支行 根据总行的通知精神我行立即展开对本单位的票据业务、对公存款业务及其他各项业务操作等案件风险高发环节执行情况进行全面排查，现将排查结果汇报如下： 1、制度执