员工出差费用管理规定

员工出差费用管理规定1. 出差预算和审批：在员工出差前，必须制定出差预算并通过上级审批。预算包括交通费用、住宿费用、餐饮费用和其他费用等。2. 交通费用：出差期间的交通费用包括机票、火车票、租车费用和

员工出差费用管理规定 1.出差预算和审批：在员工出差前，必须制定出差预算并通 过上级审批。预算包括交通费用、住宿费用、餐饮费用和其他费 用等。 2.交通费用：出差期间的交通费用包括机票、火车票、租车 费用和出租车费用等。员工应尽量选择经济实惠的交通方式，并 提供相应的票据和发票。 3.住宿费用：员工出差期间的住宿费用应按照公司标准进行 报销。员工应选择符合公司要求的酒店，遵守酒店规定，提供相 应的发票和结算凭证。 4.餐饮费用：员工出差期间的餐饮费用应按照公司标准进行 报销。员工可以选择自行解决餐饮问题，也可以向公司提供相关 餐饮发票进行报销。 5.其他费用：员工出差期间的其他费用，如会议费用、办公 费用、通讯费用等，需要提前向上级申请，并提供相应的发票和 结算凭证。 6.报销申请和审批：员工出差结束后，应填写出差报销申 请，并提供相关票据和发票。报销申请需要经过相关部门审批， 审批通过后方可进行报销。 7.出差费用限额：公司可以制定出差费用限额，员工在出差 期间的费用不能超过限额。超过限额的费用，员工需要自行承 担。 第1页共2页