内部控制工作的经验和做法 及取得的成效

内部控制工作的经验和做法 及取得的成效 内部控制工作的经验和做法及取得的成效我单位在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避

内部控制工作的经验和做法及取得的成效 内部控制工作的经验和做法及取得的成效我单位在内控的建立与实 施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制 衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是： 一、组建领导小组，作为内控抓手 单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购 业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要 内部各部门的协作和配合。我单位在工作中意识到单位领导重视是推动实 施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险 防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。 成立了由主任任组长、副主任任副组长、财务室负责人为成员的内部 控制规范领导小组。对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并 指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和 措施，确保内部控制体系的有效运行。 二、构建内控机制，保障内控实施