内部控制手册-145原材料采购

14.5原材料采购概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由__XX有限公司托管的公司）有关原材料采购的过程，旨在规范集团原材料采购过程中

14.5 原材料采购 1.1 概述 XXXX 规定了股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指股份有限公司投资（参 __XX 股或控股）或托管或由有限公司托管的公司）有关原材料采购的过程，旨在规范集团原材 料采购过程中的各项具体工作，降低原材料采购成本，控制原材料质量，降低付款风险等。 1.2 适用范围 XX 适用于股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度 采购管理程序 资源管理程序 集团供应商资源管理程序 物流作业计划指导书 集团供应商导入认证流程（拟定稿） 采购交货跟踪作业指导书 采购应付管理规定 不良采购件处理流程 原材料资源专项预案 供应商质量管理流程 质量框架协议 采购框架协议。 1.4 职责分工 1