三合_管理体系内审检查表（DOC57页）

质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管

质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表 / 批准人日期： 受审核部门： / 编制人日期： 审核员： ISO9001ISO14001OHSAS18001 审核准则：，，，体系文件、适用法律法规 审核日期： 一体化管理体系要求 检查方法 一体化 ISO90 ISO140 OHSAS1800 检查 是否 参考 检查内容 现场 文件 条款 01 01 1 条款 适用 文件 结果记录 提问 查阅 条 条款 检查 款 √ 4.2.1 4.2.1 4.4.4 4.4.4 文件 ◆ 组织是否有文件的 ◆? 与管理体系相关的文件有多少 √ 总则 总则 环境管 ? 管理体系相关文件 ◆? 与受审核部门相关的文件是多少 √ 理 ? 是否齐全文件是书 ◆ 组织结构图、管理方针、三同时报告 体系文 面形式还是电子形 ? 等是否存完好 √ 件 ? 式 ◆? 电子形式文件的使用是否有效 √ ◆ 管理体系文件是否 ◆ 管理体系文件的内容是否满足 覆盖了标准的适用 ISO9001ISO14001OHSAS18001 、、的 () 要素或过程并符 ? 要求 √ ?( 合其要求要素或 ◆() 一体化管理体系要素过程间的逻辑 ) 过程之间相互作用 ? 关系、文件的接口是否清楚 关系是否给予确定 ? 及描述 √ ◆ 查询相关文件的途 ◆? 有否规定查询相关文件的途径 径 ◆? 文件是否便于查阅 √ √ 4.2.2 ◆ 管理手册的覆盖面 ◆ 管理手册是否包括管理体系的范围。 4.2.2 综合管 ? 是否完整如对 ◆ 管理手册是否包括任何剪裁的细节 质量 √ 理手册 ISO9001 标准有剪 与合理性。 手册 , 裁剪裁细节说明的 ◆ 管理手册是否引用或包括程序文件。 √ ? 是否合理 ◆( 管理手册是否包括管理体系过程或 ) 要素之间的相互作用的表述。 √ ◆, 手册和程序是否相互协调是否有可 操作性。 √ 1 注：文件查阅含记录的查阅。