容大后勤集团廉政风险点查找及防范措施一览表浙江工业大学

浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（一）单位：容大后勤集团 填表日期：2011.11 主管领

浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（一） 2011.11 单位：容大后勤集团填表日期：主管领导：郑雅萍 岗位及责任 分管 部门 备注 风险点 风险内容（环节） 防控措施 人 领导 1、完善印章管理制度 办公室主任 没有授权使用公章； 2、严格遵守用印规定，专人负责，按用印 郑雅萍 印章管理 姚建强 盗用公章 流程盖章与留底 3、加强业务培训，提高廉政意识 1、 使用一车一卡（加油卡） 办公室主任 2、特殊情况有现金加油现象，报销时说明 郑雅萍 油料消耗 公车私用造成油耗过大 姚建强 理由并严格按审查程序进行 3、 单车油料消耗考核，并定期公布 办公 1、 完善维修审批制度 室 办公室主任 2、 维修企业有廉政问题一票否决 5 类 郑雅萍 车辆维修 维修成本过高 姚建强 3、 结算使用支票，附清单 4、 按照政府采购的要求实行定点维修 1、 完善报销制度 办公室主任 郑雅萍 过路过桥费 报销无关的路桥费 2、报销过路费、过桥费和任务单相符，严 姚建强 格审核报销 办公室主任 维修费过高 郑雅萍 集团专用车辆管理 严格执行集团公务用车管理办法 姚建强 油耗偏大等 人力资源部 人员招聘；干部聘用、 1、 坚持原则，择优录用 人力 俞剑龙 人事管理 主任徐凤阳 考察 2、 坚持集体决策，防止个人专断 资源 部 人力资源部 俞剑龙 培训 培训费使用 严格按财务制度执行 2 类 主任徐凤阳