公司审计员个人工作总结

公司审计员个人工作总结1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键20—年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困 难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务

公司审计员个人工作总结 、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键 1 —年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难， 20 成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程， 给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。 、加强过程管控，提升内审质量 2 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升 内部审计工作质量。 在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和 完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年制定、方案设计、证据收集、底稿日志编 度让划 写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体 系。 在信息化方面，随着企业系统上线运行，系统丰富的信息量和强大的查寻与信息 ERPERP 分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习流程操作、深化审计系统应用， ERPERP 着手开展环境下的项目审计工作。 ERP 、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实 3 年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计， 20_ 在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状 况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。