单位采购内控的管理制度

单位采购内控的管理制度 单位采购内控的管理制度1　根据工作需要，结合单位实际，特制定以下内部控制制度：　一、岗位工作责任制　政府采购中心的工作主要包括负责人、采购受理、采购操作、履约验收四个岗位

单位采购内控的管理制度 单位采购内控的管理制度1 根据工作需要，结合单位实际，特制定以下内部控制制度： 一、岗位工作责任制 政府采购中心的工作主要包括负责人、采购受理、采购操作、履 约验收四个岗位。 1.负责人岗位的主要工作是：人员管理，制度建设，岗位培训， 业绩考核，签批对外文书，审核报告。 2.采购受理岗位主要工作是：接受采购人委托、审核项目资料、 根据项目的特点、类别、合理确定项目负责人、协调采购会议时间安 排、采购文件审核、发送中标通知书等。 3.采购操作岗位主要工作是：沟通采购人、发布采购信息、制作 并发售采购文件、组织评标活动、整理已办结项目档案等。 4.履约验收岗位主要工作是：督促、指导和服务采购人签订采购 合同；对重大的集中采购项目，与采购人共同组织有关技术专家进行 验收、制作验收报告；一般项目由采购人验收并填制合同履行情况表 作为验收报告；受理质疑和投诉。