4不合格输出控制管理

1.0目的建立并保持对不合格的原材料、成品、半成品、工作事项的有效控制，防 止不合格品/事项的非预期使用出厂或使用。0适用范围适用于公司质量不合格品及管理体系不合格事项的处理。0主要职责1品质负责对不

1.0目的 建立并保持对不合格的原材料、成品、半成品、工作事项的有效控制，防止不 合格品/事项的非预期使用出厂或使用。 2. 0适用范围 适用于公司质量不合格品及管理体系不合格事项的处理。 3. 0主要职责 3. 1 品质负责对不合格品的鉴定工作； 3.2 采购员负责与供应商的联络和协调； 3.3 生产部门负责不合格品的处理； 3.4 部门主管批准对不合格品的处理。 4.0程序内容 4.1 不合格材料的处理 4.1.1 如材料为生产急用，不合格项基本达到客户的要求或该材料又可为生产使用 部门加工，挑选使用时可作特殊处理； 4. L2 如材料不为生产急用，使用后引起客户的投诉，则对该物料作“退货”的处 理，品质在该批材料的合适位置贴上识标，并填写“退料单”。 4.1. 3 品质按相应检验要求对不合格品进行评审，并在“退料单上”填写处理意见。 对不合格品的处理包括①退回供应商；②报废；③加工/挑选使用。 4. 2 生产过程中及成品不合格品的处理 4.2.1 生产部门根据品质对不合格品的处理意见对不合格品进行处理。 ①退回供应商的不合格材料，由生产部门退回仓库，仓库通知采购员处理； ②报废的不合格品，生产部门将其退回仓库，仓库适时报废或转卖； ③加工/挑选处理不合格品，由生产部门安排合适人员进行。 4.2.2 不合格品严重时，品质必须对同一批、同一类存货进行检验。 4.3 客户退回不合格品的处理 4. 3.1 客户发现不合格品，包含产品已交付到客户或客户在使用产品过程中发现不 合格品，由品质负责确认不合格的内容。 4.3.2 生产部门根据不合格的内容进行处理 ①加工/挑选处理不合格品，由生产部门安排合适人员进行； ②报废的不合格品需经部门经理同意后方可实施。