某公司工程项目内部控制规范教材

第5部分 公司内部控制规范——工程项目5．1 岗位责任与授权批准制度5．1．1 工程项目岗位责任制度内控制度名称工程项目岗位责任制度执行部门内控制度编号监督部门制度受控状态生效日期第1条 为了