中国石化公司内部控制与业务流程汇总07

8.2非持续性（非经常性）关联交易业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估