GSP药品收货与验收风险控制点总结

GSP药品收货与验收风险控制点总结公司收货与验收风险控制点(-)风险因素：收货1、风险分析：对于随货同行单(票)与实物不符的未要求供应商提供 对应的同行单就收货。不能保证药品来源的可追溯性。风险控制：

GSP药品收货与验收风险控制点总结 公司收货与验收风险控制点 (-)风险因素：收货 、风险分析：对于随货同行单(票)与实物不符的未要求供应商提供对应的同行 1 单就收货。不能保证药品来源的可追溯性。 风险控制：立即开展专项内审，对违规收货的药品停售并联系退货或按不合格 品处理。 、风险分析：单货数量与订单数量不一致的，未经采购确认便收货。 2 不能保证收货数量就是采购认可、可负责处理的数量。 风险控制：立即排查收货情况，重新与采购确认。按要求收货。 、风险分析：未按规定的程序和要求对到货药品逐批进行收货。不能保证收 3 货药品的单货相符。 风险控制：立即排查库存药品，展开专项内审。按照规定的程序和要求对到货 药品逐批进行收货。 、风险分析：收货记录不完整。不能保证记录的可追溯性。 4 风险控制：严格按照要求记录收货记录。 、风险分析：收货的随货同行单所载项目不全不符合规范要求。不能保证收 5 货核对的全面、有效。 风险控制：联系供应商重新制作单据，不能补正单据的立即停止相关品种的销 售并退货。排查问题公司的所有随货单。随货单不合格要求不得收货。 、风险分析：收货时未对运输工具进行检查；运输工具不符合规定仍收货。不 6 能保证收货药品的质量安全。