行政事业单位内控风险评估报告

东公园街道风险评估报告根据财政部《关于开展２01８年度行政事业单位内部控制报告编报工作得通知》《财会函（２018)11号》、省财政厅《辽财会(20１９）32号》与市财政街道《抚财会（２0１９）１8号》

东公园街道风险评估报告 01 根据财政部《关于开展２８年度行政事业单位内部控制报告 018)11(20 编报工作得通知》《财会函（２号》、省财政厅《辽财会 3208, １９）号》与市财政街道《抚财会（２１９）１号》文件精神 我单位组织开展了对单位各部门得风险评估活动，现将结果报告如下： 一、风险评估活动组织情况 （一）工作机制 本次风险评估活动，就是在单位内部控制工作领导小组得领导下, 由财务科具体组织实施得.为完成工作,经单位领导同意,财务科从办 公室、党政办抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组,专门从 事此次风险评估活动. （二）风险评估范围 1、本次风险评估所涉及得业务范围分为:单位层面风险与业务活 动层面风险。 ①单位层面风险主要包括以下三个方面： 组织架构风险:单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部 控制管理机制不健全等情况导致得风险; 经济决策风险:单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或 未执行导致得风险; 人力资源风险:单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等导 致得风险.