员工手册补充制度

员工手册的补充规定本规定是对公司员工手册的补充规定，适用于公司所有员工，如本规定与公司员工手册有不同处，严格按照本规定执行。公司收支管理、费用报销审批的补充规定1、各项收支及费用报销必须符合政策法规和

员工手册的补充规定 本规定是对公司员工手册的补充规定，适用于公司所有员工，如本规定与公司 员工手册有不同处，严格按照本规定执行。 公司收支管理、费用报销审批的补充规定 1、各项收支及费用报销必须符合政策法规和公司的规章制度。 2、财务收支实行统一领导、分级负责。各部门负责人负责本部门的财务收支及费 用报销。 2.1、本公司所有请款、借款、报销行为实行先报计划再报预算，批准后按照预算 内容请款、借款、报销的流程，凡没有先申报计划与预算表的请款、借款、报销， 一律不予处理。 ： 2.2、计划和预算上报时间一周的计划和预算，在上一周的周五前上报综合部， 综合部按管理级次报常务副总和总经理审批。逐步推行到月、季、年度计划和预算。 2.3、所有请款、借款、报销的销账必须提供真实、有效、正规发票或行政事业收 据，白条，普通收据不予付款（特殊情况须经总经理特批）。对于提供假发票于我 公司，无论动机我公司将追究其责任，如为我公司员工，我公司将罚款扣除该员工 一个月工资; 如为业务单位，我公司将暂扣款项，直至业务单位提供真实、有效正 规发票与我公司后，再行付款。 2.4、在公司未同意的前提下，员工不得私自垫资用于公司经营活动。需向公司总 经理申请同意后，在财务未能及时支付备用金的情况下，经办人方可进行垫付，垫 付金额需在次日向财务部办理申领书面手续。如遇特殊情况没有相关手续，需向总 经理电话申请，并与次日办理书面手续。