让步接收管理程序

让步接收管理办法1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在

让步接收管理办法 1、目的 在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和 在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异 常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。 2、范围 本程序适用于本公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。 3、职责 3.1质检部对提出的让步接收申请进行最终结果的判定； 3.2技术开发部负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定； 3.3生产部负责填写公司内半成品、成品的让步接收申请； 3.4采购对外购零部件提出让步接收申请。 4、定义 4.1让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。 4.2产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而 预期制定的要求的产品。 5、程序 5.1原材料的让步申请 5.1.1让步申请的条件：采购接到质检部的《外协件报验单》、《质量异常改进通知书》后， 判定符合以下条件，可以提出让步申请： 供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的 费用。 ，不影响性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的回用；对用户而言不会产生索赔、信用度 降低、不良发生等情况。 5.1.2让步申请的流程 采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请； ，填写《质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供 应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后 交采购； 采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步 接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字； ，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由技术开 发主管签字； 采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收 （使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字； 采购部会同质检部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收 （使用）评审单》上写明使用时的监控保障措施，并由质检主管签字； 采购部将《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》交公司总工程师，由总工程师签属 同意让步申请后让步申请有效； 检验员在收到采购部提供的由总工程师签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）评 审单》后，对不良原材料予以放行。 1